河北民族师范学院附属中学2018预算公开

04-22 作者:王卫东 来源:办公室 浏览次数:


河北民族师范学院附属中学

2018年部门预算信息公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定,现将2018年部门预算公开如下:

一、部门职责及机构设置情况

 部门职责:

一、行政管理

各行政职能部门按照学校计划做好各项服务工作。各行政职能部门服务教学,确保学校各项工作有序进行。

党政、工会、纪检部门在学校党委的领导下开展各项活动,为学校教育教学工作顺利进行提供保障。办公室协调各职能部门工作,做好服务、人事、劳资、职称、档案管理、文字材料和宣传工作。协调好各处室的工作、做好上传下达、档案管理,教师的人事、劳资、职称工作,保证学校工作顺利进行。

二、教学工作

以提高教师实施素质教育的能力和水平为重点,以提高教师整体素质、自觉遵循教育教学规律、掌握现代教学方法和现代教学手段、培养创新精神和实践能力为目标,加强师资队伍建设。加强图书馆、理化生实验室和创新实验室建设,为教育教学提供更加优质的服务。加强课堂教学改革,培养学生自主学习和创新能力,全面提高学生综合素质。有计划地对教师进行不同层次的培训,形成一支师德高尚、梯次明显、素质精良、结构合理的师资队伍;提高图书资料室的数字化水平和利用率;扩大各种实验室功能。做好日常教学的指导、管理和督查工作。通过常规教育教学,使学生成为合格的初中毕业生。

1、    师资队伍建设

根据教育部关于建设高素质干部队伍的要求,按照学校总体发展规划,结合专业发展实际,建立教师终身发展档案;关注教师全方位素质的提高;组织教师进修和学习培训。通过“骨干教师培训、国培计划培训、远程教育培训、青年教师拜师工程、专家来校讲座培训、全体教师校本培训”六种培训形式;有计划地对教师进行不同层次进修、培训,形成一支师德高尚、梯次明显、素质精良、结构合理业务水平高的师资队伍。

 

2、    实验室建设

根据学校实际财政支持情况,建设适合九年义务教育初中阶段的高标准实验室,为教学提供优质高效的服务。演示实验开出率达到100%,学生实验开出率达到90%以上。

三、德育工作

根据《中学生德育大纲》《中学生日常行为规范》和《中学生守则》,

结合学校实际,利用各种教育资源,深入扎实做好学生德育工作。通过不断提高管理水平,优化管理队伍,丰富管理方法,围绕以学生为本,德育为首、安全第一,一切为了学生,为了一切学生的理念,培养忠诚于党的教育事业、师德高尚的班主任队伍和德才兼备的学生干部队伍,有效提高学管队伍的政策理论水平、思想觉悟和管理能力。

1、    班主任队伍建设

为建设一支师德高尚、业务精良、学生满意、家长放心的班主任队伍,提升班主任整体素质,提高工作成效,造就一批勤于实践、乐于研究、敢于创新的班主任队伍。通过有计划地对班主任培训,打造一支高素质、叫得响的班主任管理队伍,实现我校学生管理良性发展。

2、学生常规管理

抓好常规管理,培养学生养成良好行为习惯。通过月评表彰等形式对学生进行各方面的教育。

四、后勤保障

为保证学校各项工作正常运转,以下条件满足要求:办公用品,供水、电、暖,设施设备日常维护、维修改造,校园绿化、消防设施安全,设备更新及购置等。所需的各种物品、各种办公用品的采购、发放,做到规范有序、科学管理。水电供应有保障,保证水暖电、教学、生活、行政、办公等各种设备设施完好运转正常。校园环境绿化美化。消防设施齐全运转良好。

1、    基本运行

正常教学所需的各种物品、各种办公用品的采购、发放与管理。学校教学、学生生活保障,各项管理活动正常运行所需水、电、冬季供暖费用。在节约、节俭办公的前提下,保证正常教学及管理、学生管理和行政管理活动所需的各种物品、各种办公用品的采购、发放,水电暖供应有保障,做到规范有序、科学管理。

2、    维修、维护

水暖电、教学、生活、行政、办公设施设备、消防设施日常维修改造费用。学校教学楼基础设施改造维护修缮费用。在提倡节约型校园,尽量降低维修费用的同时,保证水暖电、教学、生活、行政、办公等各种设备设施完好运转正常,日常维修及时到位,消防设施齐全运转良好。

3、    设备更新及购置

根据各处室上报设备购置计划,确定购置设备并上报审批。教学、生活、管理、办公等设备、设施更新及购置费用。根据教学及管理的需要及时更新各种设备设施。按着采购规范程序进行采购。新添置设备保证满足教学的需要;设备检修保证设备的完好率,满足教学的需要。

内设机构

   学校设办公室、教务处、德育处、总务处、保卫处、团委、科研外事处7个处室。

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定,目前我省部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映的预算中。河北省及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

我校2018年预算收入3616.74万元,其中:非限额补助3573.74万元,国有资产有偿使用收入43万元。

2、支出说明

    收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映我校年度部门预算中支出预算的总体情况。2018年部门支出预算为3616.74万元,其中基本支出3555.74万元,包括人员经费3391.62万元和日常公用经费164.12万元;项目支出61万元,全部为本级支出。

3、比上年增减情况

    2018年部门预算较2017年增长257.7万元,主要是由于工资调整增加了人员经费的支出。

三、机关运行经费安排情况

学校运行经费共计安排164.12万元,主要用于保证学校正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2018年,财政拨款“三公”经费预算安排13.17万元,其中:公务用车购置及运维费10万元;公务接待费3.17万元。“三公”经费与上年相比,下降13%,原因是压缩开支。

五、绩效预算信息

部门绩效预算说明

单位名称

部门职责要点描述

部门职责绩效目标

工作活动要点描述

工作活动绩效目标

备注

师院附中

按照教育计划做好各项教学、德育、后勤保障工作

充分保障学校各项工作良好运行

认真做好各项工作的计划和实施工作

确保学校各项工作有序进行


1行政管理

按照学校计划做好各项服务工作

服务教学,确保学校各项工作有序进行。

按照学校计划做好各项服务工作

服务教学,确保学校各项工作有序进行。


2教学工作

加强课堂教学改革,培养学生自主学习和创新能力,全面提高学生综合素质。

有计划地对教师进行不同层次的培训,形成一支师德高尚、梯次明显、素质精良、结构合理的师资队伍。

加强课堂教学改革,培养学生自主学习和创新能力,全面提高学生综合素质。

有计划地对教师进行不同层次的培训,形成一支师德高尚、梯次明显、素质精良、结构合理的师资队伍。


3德育工作

结合学校实际,利用各种教育资源,深入扎实做好学生德育工作。

通过不断提高管理水平,优化管理队伍,丰富管理方法,有效提高学管队伍的政策理论水平、思想觉悟和管理能力。

结合学校实际,利用各种教育资源,深入扎实做好学生德育工作。

通过不断提高管理水平,优化管理队伍,丰富管理方法,有效提高学管队伍的政策理论水平、思想觉悟和管理能力。


4后勤保障

 为保证学校各项工作正常运转,办公用品,供水、电、暖,,设备更新及购置等。

所需的各种物品、各种办公用品的采购、发放,做到规范有序、科学管理。

 为保证学校各项工作正常运转,办公用品,供水、电、暖,,设备更新及购置等。

所需的各种物品、各种办公用品的采购、发放,做到规范有序、科学管理。


六、政府采购预算情况

   2018年,安排政府采购预算16万元,具体是购买教师用计算机32台。

七、国有资产信息

      我部门严格按照国有资产有关规定管理本部门国有资产,现将具体情况说明如下:

12018年度国有资产占有情况

总体情况:上年年末我单位资产总额为93,701,601.19

分布构成:

我单位资产构成:流动资产2,074,142.33元,固定资产91,627,458.86元,其中:

主要实物数据:汽车2辆,价值316,701元;

房屋27,432.56平米,价值78,194,009.79元;

土地0平,价值0元;

 

22018年度拟购置情况

2018年度拟购置固定资产主要为计算机,共计20万元,已列入政府采购预算表。

 

八、名词解释

1、一般预算收入:财政当年拨付的资金。

2、基本支出:为保障机构正常运转,完成日常工作任务,而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标,而发生的支出。

4、机关运行费:是指为保证行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。主要包括:办公费、印刷费,水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。

九、其他需要说明的事项

 

河北民族师范学院附属中学2018预算公开附表3-1至9.xls


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